| |
|
|
|
|
|
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
|
КОД РАСХОДА ПО БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
|
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2015 ГОД
|
ИСПОЛНЕНО
|
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ
|
|
| |
| |
|
Расходы бюджета - ИТОГО
|
х
|
498 610 164,20
|
491 169 553,84
|
98,51
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
000 0100 0000000 000 000
|
28 416 300,00
|
28 391 239,40
|
99,91
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
|
000 0102 0000000 000 000
|
1 125 000,00
|
1 124 862,00
|
99,99
|
|
|
Заработная плата
|
000 0102 0000000 121 211
|
901 000,00
|
900 973,00
|
100,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0102 0000000 121 213
|
224 000,00
|
223 889,00
|
99,95
|
|
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований
|
000 0103 0000000 000 000
|
487 000,00
|
486 141,00
|
99,82
|
|
|
Заработная плата
|
000 0103 0000000 121 211
|
382 000,00
|
381 610,00
|
99,90
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0103 0000000 121 213
|
105 000,00
|
104 531,00
|
99,55
|
|
|
Функционирование местных администраций
|
000 0104 0000000 000 000
|
20 767 300,00
|
20 747 321,40
|
99,90
|
|
|
Заработная плата
|
000 0104 0000000 121 211
|
8 115 000,00
|
8 114 917,47
|
100,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0104 0000000 121 213
|
2 692 600,00
|
2 690 705,66
|
99,93
|
|
|
Услуги связи
|
000 0104 0000000 244 221
|
290 000,00
|
287 563,83
|
99,16
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0104 0000000 244 223
|
612 000,00
|
597 066,20
|
97,56
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0104 0000000 244 225
|
19 700,00
|
19 700,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0104 0000000 244 226
|
1 963 000,00
|
1 962 818,78
|
99,99
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0104 0000000 244 290
|
4 965 000,00
|
4 964 772,84
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0104 0000000 244 310
|
1 190 000,00
|
1 189 878,00
|
99,99
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0104 0000000 244 340
|
920 000,00
|
919 898,62
|
99,99
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых и органов финансового надзора
|
000 0106 0000000 000 000
|
5 846 000,00
|
5 841 915,00
|
99,93
|
|
|
Заработная плата
|
000 0106 0000000 121 211
|
4 007 000,00
|
4 005 820,00
|
99,97
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0106 0000000 121 213
|
1 150 000,00
|
1 148 898,00
|
99,90
|
|
|
Услуги связи
|
000 0106 0000000 244 221
|
19 000,00
|
18 387,00
|
96,77
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0106 0000000 244 223
|
105 000,00
|
104 400,00
|
99,43
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0106 0000000 244 226
|
358 000,00
|
357 569,00
|
99,88
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0106 0000000 244 290
|
11 000,00
|
10 841,00
|
98,55
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0106 0000000 244 340
|
196 000,00
|
196 000,00
|
100,00
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
000 0113 0000000 000 000
|
191 000,00
|
191 000,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0113 0000000 244 226
|
67 610,00
|
67 610,00
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0113 0000000 244 310
|
80 459,00
|
80 459,00
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0113 0000000 244 340
|
42 931,00
|
42 931,00
|
100,00
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
000 0300 0000000 000 000
|
2 724 000,00
|
2 720 768,00
|
99,88
|
|
|
Органы юстиции
|
000 0304 0000000 000 000
|
602 000,00
|
602 000,00
|
100,00
|
|
|
Заработная плата
|
000 0304 0000000 121 211
|
381 191,00
|
381 191,00
|
100,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0304 0000000 121 213
|
113 206,00
|
113 206,00
|
100,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0304 0000000 244 225
|
65 603,00
|
65 603,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0304 0000000 244 226
|
35 000,00
|
35 000,00
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0304 0000000 244 340
|
7 000,00
|
7 000,00
|
100,00
|
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
000 0309 0000000 000 000
|
2 122 000,00
|
2 118 768,00
|
99,85
|
|
|
Заработная плата
|
000 0309 0000000 111 211
|
1 451 000,00
|
1 450 200,00
|
99,94
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0309 0000000 111 213
|
450 000,00
|
449 100,00
|
99,80
|
|
|
Услуги связи
|
000 0309 0000000 244 221
|
27 000,00
|
27 000,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0309 0000000 244 226
|
35 000,00
|
34 168,00
|
97,62
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0309 0000000 244 340
|
159 000,00
|
158 300,00
|
99,56
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
000 0400 0000000 000 000
|
4 310 000,00
|
4 309 342,27
|
99,98
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
000 0405 0000000 000 000
|
1 478 000,00
|
1 477 342,27
|
99,96
|
|
|
Заработная плата
|
000 0405 0000000 121 211
|
940 000,00
|
940 000,00
|
100,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0405 0000000 121 213
|
283 000,00
|
283 000,00
|
100,00
|
|
|
Услуги связи
|
000 0405 0000000 244 221
|
15 000,00
|
15 000,00
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0405 0000000 244 310
|
10 000,00
|
9 742,27
|
97,42
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0405 0000000 244 340
|
230 000,00
|
229 600,00
|
99,83
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
000 0412 0000000 000 000
|
2 832 000,00
|
2 832 000,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0412 0000000 244 226
|
2 832 000,00
|
2 832 000,00
|
100,00
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
000 0500 0000000 000 000
|
7 360 000,00
|
7 359 075,48
|
99,99
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
000 0502 0000000 000 000
|
6 022 000,00
|
6 021 075,48
|
99,98
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0502 0000000 244 225
|
5 959 000,00
|
5 958 075,48
|
99,98
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0502 0000000 244 226
|
63 000,00
|
63 000,00
|
100,00
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
000 0505 0000000 000 000
|
1 338 000,00
|
1 338 000,00
|
100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным организациям
|
000 0505 0000000 600 000
|
1 338 000,00
|
1 338 000,00
|
100,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000 0505 0000000 610 000
|
1 338 000,00
|
1 338 000,00
|
100,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
000 0505 0000000 611 000
|
1 338 000,00
|
1 338 000,00
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
000 0505 0000000 611 241
|
1 338 000,00
|
1 338 000,00
|
100,00
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
000 0700 0000000 000 000
|
369 847 776,60
|
363 533 910,11
|
98,29
|
|
|
Дошкольное образование
|
000 0701 0000000 000 000
|
60 815 600,00
|
60 285 182,90
|
99,13
|
|
|
Заработная плата
|
000 0701 0000000 111 211
|
36 789 100,00
|
36 676 729,00
|
99,69
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0701 0000000 111 213
|
11 802 100,00
|
11 669 153,60
|
98,87
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0701 0000000 244 223
|
2 075 000,00
|
2 017 337,00
|
97,22
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0701 0000000 244 225
|
109 000,00
|
109 000,00
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0701 0000000 244 226
|
654 400,00
|
570 435,60
|
87,17
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0701 0000000 244 290
|
647 000,00
|
624 314,42
|
96,49
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0701 0000000 244 310
|
189 000,00
|
187 850,00
|
99,39
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0701 0000000 244 340
|
8 550 000,00
|
8 430 363,28
|
98,60
|
|
|
Общее образование
|
000 0702 0000000 000 000
|
303 561 176,60
|
297 797 225,06
|
98,10
|
|
|
Заработная плата
|
000 0702 0000000 111 211
|
201 818 300,00
|
197 800 025,01
|
98,01
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0702 0000000 111 213
|
61 379 800,00
|
60 153 709,53
|
98,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
000 0702 0000000 112 212
|
217 100,00
|
202 100,00
|
93,09
|
|
|
Услуги связи
|
000 0702 0000000 244 221
|
27 000,00
|
26 756,92
|
99,10
|
|
|
Транспортные услуги
|
000 0702 0000000 244 222
|
9 000,00
|
9 000,00
|
100,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0702 0000000 244 223
|
3 845 000,00
|
3 841 857,11
|
99,92
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0702 0000000 244 225
|
5 452 336,60
|
5 414 806,40
|
99,31
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0702 0000000 244 226
|
1 880 400,00
|
1 875 008,00
|
99,71
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0702 0000000 244 290
|
3 347 500,00
|
3 334 469,41
|
99,61
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
000 0702 0000000 244 300
|
25 584 740,00
|
25 139 492,68
|
98,26
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0702 0000000 244 310
|
18 972 500,00
|
18 968 558,00
|
99,98
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0702 0000000 244 340
|
6 612 240,00
|
6 170 934,68
|
93,33
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
000 0707 0000000 000 000
|
220 000,00
|
219 200,00
|
99,64
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0707 0000000 244 290
|
220 000,00
|
219 200,00
|
99,64
|
|
|
Другие вопросы в области образования
|
000 0709 0000000 000 000
|
5 251 000,00
|
5 232 302,15
|
99,64
|
|
|
Заработная плата
|
000 0709 0000000 111 211
|
2 931 000,00
|
2 914 587,00
|
99,44
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0709 0000000 111 213
|
814 000,00
|
814 000,00
|
100,00
|
|
|
Заработная плата
|
000 0709 0000000 121 211
|
529 700,00
|
529 642,00
|
99,99
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0709 0000000 121 213
|
186 800,00
|
186 793,00
|
100,00
|
|
|
Услуги связи
|
000 0709 0000000 244 221
|
15 000,00
|
14 216,25
|
94,78
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0709 0000000 244 223
|
194 000,00
|
193 183,75
|
99,58
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0709 0000000 244 226
|
102 800,00
|
102 322,90
|
99,54
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0709 0000000 244 290
|
11 000,00
|
11 000,00
|
100,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0709 0000000 244 310
|
149 800,00
|
149 747,71
|
99,97
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0709 0000000 244 340
|
316 900,00
|
316 809,54
|
99,97
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
000 0800 0000000 000 000
|
15 043 000,00
|
15 028 608,98
|
99,90
|
|
|
Культура
|
000 0801 0000000 000 000
|
11 144 000,00
|
11 135 038,00
|
99,92
|
|
|
Заработная плата
|
000 0801 0000000 111 211
|
6 215 000,00
|
6 214 798,00
|
100,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0801 0000000 111 213
|
1 853 000,00
|
1 852 817,00
|
99,99
|
|
|
Услуги связи
|
000 0801 0000000 244 221
|
52 000,00
|
50 340,00
|
96,81
|
|
|
Коммунальные услуги
|
000 0801 0000000 244 223
|
203 000,00
|
201 805,00
|
99,41
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
000 0801 0000000 244 225
|
0,00
|
0,00
|
#ДЕЛ/0!
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0801 0000000 244 226
|
530 000,00
|
527 170,00
|
99,47
|
|
|
Прочие расходы
|
000 0801 0000000 244 290
|
280 000,00
|
278 676,00
|
99,53
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0801 0000000 244 310
|
1 584 000,00
|
1 583 732,00
|
99,98
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0801 0000000 244 340
|
427 000,00
|
425 700,00
|
99,70
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
000 0804 0000000 000 000
|
3 899 000,00
|
3 893 570,98
|
99,86
|
|
|
Заработная плата
|
000 0804 0000000 111 211
|
2 900 000,00
|
2 896 099,43
|
99,87
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
000 0804 0000000 111 213
|
915 000,00
|
914 999,60
|
100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 0804 0000000 244 226
|
17 000,00
|
16 090,00
|
94,65
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 0804 0000000 244 310
|
14 000,00
|
13 993,15
|
99,95
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
000 0804 0000000 244 340
|
53 000,00
|
52 388,80
|
98,85
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
000 1000 0000000 000 000
|
15 220 607,00
|
14 139 417,00
|
92,90
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
000 1001 0000000 000 000
|
100 000,00
|
97 603,00
|
97,60
|
|
|
Социальное обеспечение
|
000 1001 0000000 312 263
|
100 000,00
|
97 603,00
|
97,60
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
000 1003 0000000 000 000
|
4 574 000,00
|
4 574 000,00
|
100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
000 1003 0000000 600 000
|
4 574 000,00
|
4 574 000,00
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
000 1003 0000000 611 241
|
4 574 000,00
|
4 574 000,00
|
100,00
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
000 1004 0000000 000 000
|
10 546 607,00
|
9 467 814,00
|
89,77
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
000 1004 0000000 244 310
|
2 175 360,00
|
1 631 520,00
|
75,00
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
000 1004 0000000 300 000
|
8 371 247,00
|
7 836 294,00
|
93,61
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
000 1004 0000000 310 000
|
7 210 247,00
|
6 951 287,00
|
96,41
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
000 1004 0000000 313 262
|
7 210 247,00
|
6 951 287,00
|
96,41
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
000 1004 0000000 320 000
|
1 161 000,00
|
885 007,00
|
76,23
|
|
|
Социальное обеспечение
|
000 1004 0000000 321 260
|
1 161 000,00
|
885 007,00
|
76,23
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
000 1004 0000000 321 262
|
1 161 000,00
|
885 007,00
|
76,23
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
000 1100 0000000 000 000
|
1 028 000,00
|
1 026 712,00
|
99,87
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
000 1105 0000000 000 000
|
1 028 000,00
|
1 026 712,00
|
99,87
|
|
|
Транспортные услуги
|
000 1105 0000000 244 222
|
318 000,00
|
317 972,00
|
99,99
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
000 1105 0000000 244 226
|
55 000,00
|
54 800,00
|
99,64
|
|
|
Прочие расходы
|
000 1105 0000000 244 290
|
655 000,00
|
653 940,00
|
99,84
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
000 1200 0000000 000 000
|
2 189 000,00
|
2 189 000,00
|
100,00
|
|
|
Периодическая печать и издательства
|
000 1202 0000000 000 000
|
2 189 000,00
|
2 189 000,00
|
100,00
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
000 1202 0000000 600 000
|
2 189 000,00
|
2 189 000,00
|
100,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
000 1202 0000000 610 000
|
2 189 000,00
|
2 189 000,00
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
000 1202 0000000 611 241
|
2 189 000,00
|
2 189 000,00
|
100,00
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
000 1300 0000000 000 000
|
738 800,00
|
738 800,00
|
100,00
|
|
|
Обслуживание внутреннего долга
|
000 1301 0000000 730 231
|
738 800,00
|
738 800,00
|
100,00
|
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
000 1400 0000000 000 000
|
51 732 680,60
|
51 732 680,60
|
100,00
|
|
|
Расходы
|
000 1400 0000000 000 200
|
51 732 680,60
|
51 732 680,60
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
000 1400 0000000 000 250
|
51 732 680,60
|
51 732 680,60
|
100,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 1400 0000000 000 251
|
51 732 680,60
|
51 732 680,60
|
100,00
|
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 1401 0000000 000 000
|
33 805 000,00
|
33 805 000,00
|
100,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 1401 0000000 512 251
|
33 805 000,00
|
33 805 000,00
|
100,00
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
000 1403 0000000 000 000
|
17 927 680,60
|
17 927 680,60
|
100,00
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
000 1403 0000000 500 000
|
17 927 680,60
|
17 927 680,60
|
100,00
|
|
|
Субвенции
|
000 1403 0000000 530 000
|
17 043 000,00
|
17 043 000,00
|
100,00
|
|
|
Расходы
|
000 1403 0000000 530 200
|
17 043 000,00
|
17 043 000,00
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
000 1403 0000000 530 250
|
17 043 000,00
|
17 043 000,00
|
100,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 1403 0000000 530 251
|
17 043 000,00
|
17 043 000,00
|
100,00
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000 1403 0000000 540 000
|
884 680,60
|
884 680,60
|
100,00
|
|
|
Расходы
|
000 1403 0000000 540 200
|
884 680,60
|
884 680,60
|
100,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
000 1403 0000000 540 250
|
884 680,60
|
884 680,60
|
100,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 1403 0000000 540 251
|
884 680,60
|
884 680,60
|
100,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|